根据县委统一部署，2020年10月9日至12月11日，县委第五巡察组对湘潭县医疗保障局进行了政治巡察。2021年1月26日，县委第五巡察组反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

1.具体问题：学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入。

整改情况：制定了2021年党支部计划、理论学习计划，每月至少组织开展学习活动一次，并将习近平总书记关于本部门本系统的重要论述资料纳入必学内容，做好相关记录。

2.具体问题：坚持和加强党的全面领导有差距。

整改情况：一是完善党组议事规则，自2月起严格执行“三重一大”议事程序，按规则流程议事，分类做好记录。二是出台《关于进一步加强医保基金监督管理的通知》，重点对科学编制基金预算、规范定点申请准入、严格基金结算支付、强化依法基金监管、完善信息系统管理及决策程序科学民主等医保基金运行流程重要环节的监管等方面做出具体要求，强化对医保基金的监管。

3.具体问题：意识形态工作责任制落实不够到位。

整改情况：一是制定了2021年度意识形态工作计划，进一步压实“一岗双责”工作责任，严格按照手册提示要求联系汇报工作。二是将保密知识纳入局学习计划，采购了保密电脑等保密设备，建立了保密督查检查制度和要害部门出入登记台账。

4.具体问题：机构改革后部分职能未调整优化。

整改情况：一是建立健全了医保基金内控制度和业务操作流程，成立了基金监管股，将业务经办、内控和监管三项职责分离，形成内控机制。二是严格执行“一岗双审”制度，将计算机操作权限进行分离，对工作人员进行责任明确，要求保留各项业务办理情况的操作“痕迹”，对操作事实负责。三是明确以政府为主导、税务主责、医保配合的联动机制，目前全县城乡居民医保参保率为95.07%。

5.具体问题：医保基金运行机制有待规范。

整改情况：一是统一会计核算标准并严格执行。二是向市局反映了信息系统相关问题，市局回复后期将针对系统漏洞进行统一优化，特例处理缓慢问题已得到解决。三是对年度基金运行情况进行全盘分析，提出对策及意见加强风险防控，即以覆盖全民、依法参保为基本目标，实施全面参保计划；以总额控制、履行协议为基本原则，严格进行结算支付；以分级诊疗、付费改革为工作抓手，优化基金资源配置；以发现问题、加强整改为工作导向，切实维护基金安全。

6.具体问题：基金监管有待加强。

整改情况：一是重新出台《县派专职审核员管理办法》，进一步完善细化审核员岗位交流、日常管理等内容，使其更具操作性。组织监审、信息等人员到湘乡市医保局调研，寻求解决监管审核等专业人员不足问题的路径。二是按月与社保中心对接参保人员状态，并按民政局提供的参保死亡人员名册及时做好业务异动，目前基本已解决死亡参保人员医保基金划拨漏洞。三是完善内控管理流程，加强对拒付情况的回头看及核查，目前未及时拒付的违规金额已全部拒付。

7.具体问题：超协议指标结算现象较多。

整改情况：以协议为依据进行管理，做好做实基金预算，制定了基金管理制度，严格按照预算和制度划拨基金。2021年度未发生超协议指标结算现象。

8.具体问题：整治形式主义不彻底。

整改情况：一是制定了文件起草制度，并在会议上宣传教育，杜绝“拿来主义”现象。二是制定了2021年度扫黑除恶工作计划方案，严格按方案开展扫黑除恶宣传教育。

9.具体问题：中央八项规定精神执行不严。

整改情况：一是严格执行财务制度，针对接待超标及差旅费报销存在超标现象，已联系当事人进行了整改，并将超标费用上缴至纪委非税账户。二是明确离退休人员春节慰问发放依据，规范发放标准。

10.具体问题：便民服务不够主动。

整改情况：一是实行大厅“前台统一受理，后台统一办理”的经办模式，全部经办业务已下沉到大厅或通过互联网办理，实现了“一站式”结算。二是下乡分发医保政策宣传单，并与县融媒体中心建立了长期合作机制。积极配合县内融媒体、政务网站做好医保政策宣传，有效扩大政策宣传覆盖面。

11.具体问题：局财务管理不规范。

整改情况：一是建立健全《湘潭县医疗保障局财务管理制度》和《湘潭县一般保障流程》，严格列支流程，并组织财务人员加强业务知识学习。二是制定《湘潭县医疗保障局资产管理办法》，对固定资产进行盘点，目前固定资产已全部入账。三是建立了收支当月结账制度，按月及时做工会账。四是部分凭证要素不齐全、手续不完善的问题已全面整改到位，改进了报账流程并严格执行。

12.具体问题：党建基础工作薄弱。

整改情况：一是按照程序流程改选了支委。二是制定了2021年度党建工作计划，按规定开展党建活动。严格落实“三会一课”制度并做好相关记录。三是开好组织生活会，做好批评与自我批评。四是按月足额交纳党费。五是规范了党员发展程序，并将积分管理和平时考核结合建立台账，作为党员测评依据。六是及时做好党务公开，按要求开展党员谈心谈话，制定了年度党课计划，保证党组书记上党课数量和质量，做好相关记录。

13.具体问题：“两个责任”落实不够有力。

整改情况：一是将党风廉政建设工作纳入2021年党建工作计划，及时传达上级党风廉政建设精神和要求，结合工作实际加强党风廉政建设，防范和杜绝行业不正之风。二是建立并组织学习了作风纪律检查通报制度，严格制度落实并建立台账。三是将遵章守纪情况纳入个绩效考核，将警示教育纳入2021年度党建工作计划。

14.具体问题：主题教育、审计整改不到位。

整改情况：一是主题教育问题已基本整改到位。二是针对审计报告中应收未收各单位欠缴保费问题，配合税务部门共同做好相关收缴工作。三是针对乡镇计育办欠缴保费问题，已核实基础数据，与县卫健局、乡镇进行了衔接，督促参保单位尽快解决欠缴保费问题。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共湘潭县医疗保障局党组

2021年6月28日